常德市侨联2019年部门决算公开

目录

第一部分  市侨联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 

市侨联概况

一、 部门职责

（1）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

（3）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

（4）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

（5）制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导全市侨联组织的业务工作。

（6）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。

（7）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

（8）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市侨联内设机构包括：办公室和维权科，现共有编制人员9人，其中行政编制人员7人，劳务派遣人员2人；退休干部2人。

（二）决算单位构成。市侨联2019年部门决算汇总公开单位构成为市侨联本级，无其他下属单位。

第二部分

部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计187.85万元；支出总计192.56万元。

2019 年度收入总计185.24万元，与2018年相比减少2.61万元，减少1.39%，主要原因是持续增强我会干部节约意识和责任意识，严格财经纪律，严守八项规定，进一步压减公务经费；支出总计195.96万元，与2018年相比增加3.4万元，增长1.77%，主要为一是增加行政人员一名，二是召开常德市第五次归侨侨眷代表大会，产生相关费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计185.24万元，其中：财政拨款收入184.76万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.48万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计195.96万元，其中：基本支出140.27万元，占71.58%；项目支出55.68万元，占28.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入187.85万元；支出192.56万元。

2019年度财政拨款收入总计184.76万元，与2018年相比减少3.09万元，减少1.64%，主要原因是持续增强我会干部节约意识和责任意识，严格财经纪律，严守八项规定，进一步压减公务经费；财政拨款支出总计195.48万元，与2018年相比增加2.92万元，增长1.51%，主要为一是增加行政人员一名，二是召开常德市第五次归侨侨眷代表大会，产生相关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出总计195.48万元，占本年支出合计的99.76%，与2018年相比增加2.92万元，增长1.51%，主要为一是增加行政人员一名，二是召开常德市第五次归侨侨眷代表大会，产生相关费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出195.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出131.78万元，占67.41%；社会保障和就业支出17.97万元，占9.19%;住房保障支出7.54万元，占3.86%；其他支出38.18万元，占19.54%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为134.3万元，支出决算数为195.96万元，完成年初预算的145.91%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结余经费；

2、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目；

3、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为23.64万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加行政人员1名，公用经费有所增加；

4、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）。

年初预算为69.77万元，支出决算为57.33万元，完成年初预算的82.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步加压公务经费支出；

5、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台事务支出（项）。

年初预算为28.12万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的79.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步加压公务经费支出；

6、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是开展因公出国（境）活动；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为6.67万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的132.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员生活补贴（绩效考核）有所增加；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员养老保险缴费标准有所提高；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.1万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的123.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加行政人员1名，住房公积金有所增加；

10、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。

年初预算为18.03万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的156.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目；

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的1001%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出139.79万元，其中：人员经费105.64万元，占基本支出的75.57%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费及其他对个人和家庭的补助；公用经费34.15万元，占基本支出的24.43%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为41.18万元，完成预算的79.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为14.98万元，完成预算的149.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是分3批次前往海外开展侨情调研，与上年相比增加11.78万元，增长117.8%,增长的主要原因是为深入了解新形势侨情，分3批次前往海外开展侨情调研。

公务接待费支出预算为34万元，支出决算为24.55万元，完成预算的82.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是持续增强我会干部节约意识和责任意识，严格财经纪律，严守八项规定，进一步压减公务接待费，与上年相比减少7.1万元，减少22.43%,减少的主要原因是持续增强我会干部节约意识和责任意识，严格财经纪律，严守八项规定，进一步压减公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为1.65万元，完成预算的20.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格执行公车改革相关规定使用公车，与上年相比减少0.55万元，减少25%,减少的主要原因是我会进一步严格执行公车改革相关规定使用公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.55万元，占12.56%,因公出国（境）费支出决算14.98万元，占7.66%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.65万元，占0.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为14.98万元，全年安排因公出国（境）团组3个，累计3人次,开支内容包括：戴郁静同志参加市委办副秘书长谈应来带团赴泰国、柬埔寨，支出2.96万元，开展文化访问、经贸交流、友城洽谈等活动；陈丽君同志参加湖南省人民代表大会常务委员会办公厅余雄等6人赴菲律宾、印度尼西亚、印度团，支出5.5万元，赴外开展侨务侨情工作调研考察；郭震宇同志参加湖南省侨联赴博茨瓦纳、赞比亚和肯尼亚团，支出6.52万元，开展“亲情中华·魅力湖南·美丽常德”文化演出和侨情调研活动.

2、公务接待费支出决算为24.55万元，全年共接待来访团组18个、来宾206人次，主要是加拿大湖南同乡会会长杨星明洋一行，美国金凯利国际股份有限公司马建辉一行，北欧湖南商会会长、北欧湖南投资管理有限公司董事长唐勇一行，缅甸湖南商会常务副会长方志勇一行， 加拿大湖南商会会长郭志勇一行，英国塞特福德文法学校校董委员会主席彭恺一行，德国北德侨界访湘团、德国汉诺威常德联谊会夏柏兰一行，乌干达湖南总商会会长 郭杰一行，泰国皇室中国事务顾问罗英强一行，美国加州湖南同乡会会长谭吴保仁一行，“寻根之旅”夏令营活动，侨商侨智聚三湘活动博士团，德国汉诺威IGS学校师生一行，美国 DIR公司董事长陈志刚一行，中国湖南澳大利亚商务周活动企业家代表，澳洲西澳湖南同乡会会长唐晓辉一行，泰国泰中文化人联合会访湘团等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.65万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.65万元，主要是公务车油费、过路费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

详见附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出34.15万元，比年初预算数增加10.51万元，增长44.46%。主要原因一是2019年新增加行政人员1名，公用经费有所增长，二是给区县（市）下拨侨之家经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.78万元，用于开展党性教育培训，人数2人，内容为赴延安开展党性教育培训；参加万人健步行活动，开支0.2万元，主要是购买活动统一服装、鞋子等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元.

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为机要通信用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度市侨联部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市侨联下设维权科、办公室，不含下属单位或机构；共有行政编制6人，临时工作人员2人。

（二）单位主要职责

（1）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

　　（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

　　（3）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

　　（4）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

　　（5）制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导全市侨联组织的业务工作。

　　（6）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。

　　（7）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

（8）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年度收入185.24万元，其中财政拨款收入184.76万元，其他收入0.48万元；支出总计195.96万元万元。结转7.31万元。

2019年度财政拨款基本支出139.79万元，主要包括：工资福利支出93.71万元，商品和服务支出31.67元，对个人和家庭的补助11.93万元，资本性支出2.48万元。

2019年度项目支出55.68万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年度收入185.24万元，其中财政拨款收入184.76万元，其他收入0.48万元；支出总计195.96万元万元。结转7.31万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年度公共预算财政拨款“三公”经费支出41.18万元。其中，因公出国境费用14.98万元，公务用车购置及运行费1.65万元，公务接待费24.55万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

切实履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等六大职能，牢记侨联工作宗旨，发挥侨联职能，创新侨联工作，进一步凝聚侨心，汇聚侨智。

（二）2019年度部门绩效目标

1.“凝聚侨力•兴业常德”，促进经济社会发展；

2.“千侨帮困•大爱常德”，积极向外争取捐资捐物；

3.“亲情中华•美丽常德”，组织我市中学生赴德国汉诺威开展文化教育交流；

4.“依法维侨•和谐常德”，开展送温暖暖侨心、迎中秋庆国庆、九九重阳敬老扶侨帮困等系列活动，进一步促进侨界和谐。

四、绩效评价工作情况

成立由主席郭震宇同志为组长,专职副主席王贤成同志为副组长，全体工作人员为成员的绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据、核实资料来源和依据等佐证材料等绩效评估工作，采用综合评价法，实事求是地全面分析绩效情况，通过程序规范，保证了依据的充分有效，及时完成绩效评价报告。

五、综合评价结果

根据《常德市侨联整体绩效评价指标表》评分，市侨联得分94.5分。总的来说市侨联的各项工作推进良好，基础有待加强。

六、部门整体支出绩效情况

政治引领取得新成效。进一步强化政治理论学习，制定出台了《2019年中共常德市归国华侨联合会党组工作要点》《2019年常德市归国华侨联合会意识形态工作责任制方案》等文件，不断加强党的建设和思想政治工作，强化责任体系落实。坚持对侨界群众的思想政治引领，充分发挥侨联作为党与侨界群众间的桥梁和纽带作用，贯彻党的侨务工作方针政策、落实党中央决策部署，听党话、跟党走，党有号召、侨有行动，将侨界群众最广泛最紧密地团结在党的周围，积极引导侨界群众服务经济社会建设。

招商引资取得新进展。邀请了欧盟湖南总商会会长唐勇、加拿大湖南商会会长郭志勇等共10位有意向在家乡投资兴业的常德籍华商侨领参加了德商大会。在海外侨社团中大力推介常德投资环境、招商引资项目，邀请23批次华商侨领、海外博士团等来常德投资考察，与区县侨联一道促成了日本京都大学新型无线充电产业、北欧环保农业全产业链综合项目等落户常德高新区。对侨商会企业开展“大走访·大调研”活动，充分了解侨商会会员企业的发展现状和存在的困难等，协助他们解决生产生活中的实际问题，听取他们对市侨联工作的意见建议。向海外侨社团，特别是向华商侨领推介《2019年常德市投资指南》、《湖南常德十大名优推介名录》、《桃花源招商手册》等，扩大常德吸引力。

海外联谊开创新局面。赴泰国对由我会牵线搭桥建成的常德市境外经贸合作园区“泰国泰中东盟建材产业经贸园”开展了经贸交流。赴菲律宾、印度尼西亚、印度开展侨务侨情工作调研考察。赴非洲博茨瓦纳、赞比亚、肯尼亚三国开展了“亲情中华·美丽常德”慰问演出与侨情调研。组织市一中、市七中与德国汉诺威中学开展了教育交流活动。组织全市中小学生参加“亲情中华·世界华人学生作文大赛”，获奖佳作1000余篇。承办了中国侨联“亲情中华·汉语桥”夏令营湖南常德营活动与旅德华侨张海鸥个人钢琴音乐会。

为侨服务迈上新台阶。共争取到海外捐款捐物合计30余万元用于贫困学生资助，累计发放物资10余万元用于传统节假日走访慰问活动。继续推进“精准脱贫光明行-走进常德”贫困眼疾患者公益救助活动项目，目前已做手术人数达1600多人。彻底化解了长达3年的好声音KTV信访纠纷。开展重点侨情调研，形成了1000多人的重点侨情名录，基本掌握了我市侨务工作重点对象情况。举办了三期以亲子教育与成长励志为主要内容的“侨爸爸·侨妈妈移动大讲堂”，广受好评，进一步弘扬了中华优秀传统文化。

自身建设提升新形象。印发了《常德市侨联改革方案》，进一步聚焦问题，用改革激发组织活力，真正发挥侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用。召开了常德市第五次归侨侨眷代表大会，市委书记、市人大常委会主任周德睿，市委副书记、市人民政府市长曹立军，市政协主席李爱国及在家的市委常委均出席。省委统战部副部长丁学新出席开幕式，省侨联党组书记黄芳出席并讲话。大会选举产生了常德市侨联第五届委员会，顺利、圆满完成了换届工作。通过集中学习研讨、党组书记讲党课、个人自学、理论测试等方式认真扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。

七、存在的主要问题及原因分析

预算管理上还有待加强

八、有关建议

多开展相关业务知识培训

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