2022年度

常德市侨联部门决算

目  录

第一部分 常德市侨联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市侨联概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

（四）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

（五）制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导全市侨联组织的业务工作。

（六）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。

（七）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

（八）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市侨联内设机构包括：本单位内设科室2个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：办公室和维权科。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市侨联2022年部门决算汇总公开单位构成包括：市侨联本级，本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市侨联本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 常德市归国华侨联合会                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计234.39万元。与上年相比，增加27.8万元，增长13.46%，主要是因为人员增加。支出总计234.39万元。与上年相比，增加27.8万元，增长13.46%，主要是因为人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计234.39万元，其中：财政拨款收入224.39万元，占95.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占4.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计234.39万元，其中：基本支出174.74万元，占74.55%；项目支出59.65万元，占25.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计234.39万元，与上年相比，增加27.8万元,增长13.46%，主要是因为新进人员2名，工资、绩效、公用经费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出234.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加27.8万元，增长14.6%，主要是因为新进人员2名导致，工资、绩效、公用经费等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出234.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出189.64万元，占80.91%；教育（类）支出2万元，占0.85%;社会保障和就业支出34.4万元，占14.68%；住房保障支出8.35万元，占3.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为157.09万元，支出决算数为234.39万元，完成年初预算的149.21%，其中：

1、一般公共服务（类）港澳台事务（款）事业运行（项）。

年初预算为142.72万元，支出决算为105.55万元，完成年初预算的73.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

2、一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省侨联拨付扶侨帮困、侨务工作专项资金。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.65万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省侨联气排球赛费用。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算2万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

7、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：月基础绩效奖年中追加。

9、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：月基础绩效奖年中追加。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.1万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的117.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员2名导致经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出174.74万元，其中：

人员经费147.43万元，占基本支出的84.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费27.31万元，占基本支出的15.63%，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为3.49万元，完成预算的7.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未开展海外交流联谊活动，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是受疫情影响未开展海外交流联谊活动。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为1.68万元，完成预算的5.6%，决算数小于预算数的主要原因一是严格压减公务接待支出，二是外宾来常人数较少，与上年相比减少0.7万元，减少29.41%,减少的主要原因一是严格压减公务接待支出，二是外宾来常人数较少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于预算数为0，无法计算比例。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.81万元，完成预算的36.2%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用次数减少。与上年相比减少0.84万元，减少31.7%,减少的主要原因是持续增强我会干部节约意识和责任意识，规范公务用车使用与维修程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.68万元，占48.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.81万元，占51.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为1.68万元，全年共接待来访团组20个、来宾125人次，主要是各区县（市）侨联来常汇报开展工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.81万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.81万元，主要是油费、过路费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出18.57万元，比上年决算数减少24.14万元，降低56.52%。主要原因是:持续增强我会干部节约意识和责任意识，严格财经纪律，严守八项规定，进一步压缩经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.15万元，用于召开召开全市侨联系统工作会议，人数月30人，内容为总结上年工作，谋划今年工作 ，此会议为三类会议，会议时间共1天，会议预算 0.5万元；开支培训费2万元，用于开展华侨事务专项培训，人数约70人，内容为根据申报省侨联华侨事务专项开展培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1.始终坚持凝聚引领。一是抓好理论学习。组织全会党员干部、侨界代表集中观看了党的二十大开幕会，坚持在机关开展中心组理论学习，及时传达中央、省委和市委重要会议和文件精神，筑牢团结奋斗的思想政治基础。二是强化政治引领。扎实学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和习近平总书记关于侨务工作的重要论述，在侨界掀起学习宣传的高潮，引导侨界群众深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。三是配合开展中心活动。组织20余名海内外侨领侨商参加中国旅游日湖南宣传活动启动仪式暨桃花源文化旅游节。组织20多家海外华文媒体及人民网、新华社、全国政协报等涉外媒体常德行。

2.始终坚持立足大局。一是常态化开展“云招商”活动，与海内外华商侨领保持线上联络，适时邀请其来常考察洽谈，推行了“海外侨社团+本地商协会+高新园区”的招商引资方式，助力项目落地生根。授牌成立的侨界创新创业创投基地“德侨苑”来势良好，目前已入驻企业16家。据不完全统计，经牵线搭桥共新增投资项目5个，其中市侨商会会长投资3000万元在三星路购买场地用于开展羽毛球、篮球活动，副会长投资1000余万元为其企业新增别墅定制项目等。二是深入开展“访侨企、办实事、开新局”“四明白四清楚”“送政策、解难题、优服务”“优化营商环境从我做起”等活动，组织开展2期“政侨恳谈会”，邀请科技局、工信局等政府职能部门为侨界企业家答疑解惑，帮助企业排忧解难。三是投身社会公益活动，创建市侨联委员助学、市侨商会员助残、市留学生助教的“三助”公益品牌。市侨联荣誉主席、香港睿智集团总裁胡野碧分别为市七中、市一中捐赠助学款110万元、100万元。组织全会党员干部赴联点社区三角场社区开展文明城市创建工作，与社区工作人员一道开展了相关工作。11月疫情期间争取海内外防疫物资、蔬菜、衣物等价值66万余元。

3.始终坚持爱侨护侨。一是开展关爱行动。在春节、端午、中秋等传统节日期间，先后走访慰问归侨侨眷55户，累计发放物资近6万元。积极争取柬埔寨湖南总商会、湖南省华侨公益基金会等来常开展捐赠活动，累计发放物资近16万元。二是搭建服务平台。今年成立了“为侨服务联盟”，为常德市广大侨界群众提供优于市场价的46家企业的产品和服务，提升侨界人士的幸福感、获得感和成就感；成立了“常德市侨界志愿服务总队”，9个县市区成立了分队，以无偿服务、志愿奉献为基本原则，积极开展侨联系统所需、侨界群众所求的志愿服务活动。三是加强宣传联谊。拍摄了《归去来兮—常德侨联档案》纪录片，这是常德有史以来第一次讲述常德老归侨的故事，该片已被“学习强国”平台收录。今年“十一”期间在常德日报推出“我的中国心”系列报道，展现林纯、罗春兰等老一代归侨的动人故事，得到一致好评。四是强化机制建设。联合市中级人民法院印发了《关于开展涉侨纠纷诉调对接工作的意见》和《关于侨联组织和特邀调解员协助调解涉侨民商事纠纷案件的意见》，完善矛盾纠纷多元化化解机制。

4.始终坚持实干奋斗。一是强化队伍建设。坚持在机关内开展读书分享会，号召“向领袖学习，向圣贤学习”，干部职工的政治素质、理论素质、能力素质得到了明显提高。今年通过公务员省考新招录了2名90后年轻干部，进一步充实了干部队伍。先后成立了“市侨联青年委员会”“市直侨联”“市留学生家长联谊会”等组织。二是加强阵地建设。7月底，我会自筹资金74万元建设500平方米的“侨胞之家”已投入使用，这是全省第一家高标准的市级“侨胞之家”。目前，“侨胞之家”阵地已开展了红色经典诵读、市委统战部“不忘初心传廉声”故事会拍摄、中秋诗文朗读会等活动，城市书房正在接洽中，成了联络联谊、学习交流的“网红打卡点”。三是坚持从严治会。强化政治担当，压紧压实全面从严治党和党风廉政建设主体责任、“一岗双责”，以推进“清廉机关”建设为抓手，在机关内开展了廉洁诗文品读会、上廉洁党课等活动，全会党员干部的廉洁意识得到进一步强化。

（二）存在的问题及原因分析

1、部分绩效评价指标设置缺乏合理性和科学性。原因是财务科室与业务科室沟通不充分，部分绩效评价指标设置与业务职能和具体工作关系不够紧密。

2、预算管理工作仍有欠缺，年初预算与实际资金支付情况略有差距。虽然主要原因是年度内上级工作计划和安排有所变化，但财务管理方面仍需优化预算调节管理能力。

3、业务科室对绩效管理认识不够。业务主管科室和下属单位对绩效管理工作认识高度不够，无法适应绩效管理工作愈加规范、严格，越加量化、细化的高标准要求。

4、绩效指标设置未贴近具体业务工作。未深入剖析业务职能在实践运用中的主要抓手，业务管理不够精细，指标设置有待进一步完善。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度市侨联部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市侨联下设维权科、办公室，不含下属单位或机构；共有编制9人，临时工作人员2人。

（二）单位主要职责

1.宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

　　2.依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

　　3.积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

　　4.围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

　　5.制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导全市侨联组织的业务工作。

　　6.弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。

　　7.密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

8.加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）财务情况

2022年度收入224.4万元，其中财政拨款收入224.4万元；支出总计224.4万元。

2022年度财政拨款基本支出174.75万元，主要包括：工资福利支出120.31万元，商品和服务支出27.32元，对个人和家庭的补助27.12万元。2022年度项目支出59.65万元。

2022年度公共预算财政拨款“三公”经费支出3.49万元，比年度预算下降92.24%，比2021年度下降30.48%。其中，因公出国境费用0万元；公务用车购置及运行费1.81万元，比年度预算下降63.8%；公务接待费1.67万元，比年度预算下降94.43%。

（四）绩效目标

1.保障在职人员及所属的事业单位的正常办公；

2.争取50万元以上的社会捐赠；

3.争取10万元以上资金对困难侨界群众进行慰问。

4.争取引进投资项目1个。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.部门整体支出情况

2022年度收入224.4万元，其中财政拨款收入224.4万元；支出总计224.4万元。

2022年度财政拨款基本支出174.75万元，主要包括：工资福利支出120.31万元，商品和服务支出27.32元，对个人和家庭的补助27.12万元。

2022年度项目支出59.65万元。

2.部门预算收支决算情况

2022年度收入224.4万元，其中财政拨款收入224.4万元；支出总计224.4万元万元。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2022年度公共预算财政拨款“三公”经费支出3.49万元，比年度预算下降92.24%，比2021年度下降30.48%。其中，因公出国境费用0万元；公务用车购置及运行费1.81万元，比年度预算下降63.8%；公务接待费1.67万元，比年度预算下降94.43%。

（二）项目支出情况

项目支出共59.65万元，主要是办公费3.26万元，印刷费5.64万元，电费3万元，邮电费2.03万元，培训费2万元，其他商品和服务支出26.79万元，其他对个人和家庭的补助5万元，其他资本性支出6.65万元。

三、政府性基金预算支出情况

我会无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我会无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我会无国有资本经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1.始终坚持凝聚引领。一是抓好理论学习。组织全会党员干部、侨界代表集中观看了党的二十大开幕会，坚持在机关开展中心组理论学习，及时传达中央、省委和市委重要会议和文件精神，筑牢团结奋斗的思想政治基础。二是强化政治引领。扎实学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和习近平总书记关于侨务工作的重要论述，在侨界掀起学习宣传的高潮，引导侨界群众深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。三是配合开展中心活动。组织20余名海内外侨领侨商参加中国旅游日湖南宣传活动启动仪式暨桃花源文化旅游节。组织20多家海外华文媒体及人民网、新华社、全国政协报等涉外媒体常德行。

2.始终坚持立足大局。一是常态化开展“云招商”活动，与海内外华商侨领保持线上联络，适时邀请其来常考察洽谈，推行了“海外侨社团+本地商协会+高新园区”的招商引资方式，助力项目落地生根。授牌成立的侨界创新创业创投基地“德侨苑”来势良好，目前已入驻企业16家。据不完全统计，经牵线搭桥共新增投资项目5个，其中市侨商会会长投资3000万元在三星路购买场地用于开展羽毛球、篮球活动，副会长投资1000余万元为其企业新增别墅定制项目等。二是深入开展“访侨企、办实事、开新局”“四明白四清楚”“送政策、解难题、优服务”“优化营商环境从我做起”等活动，组织开展2期“政侨恳谈会”，邀请科技局、工信局等政府职能部门为侨界企业家答疑解惑，帮助企业排忧解难。三是投身社会公益活动，创建市侨联委员助学、市侨商会员助残、市留学生助教的“三助”公益品牌。市侨联荣誉主席、香港睿智集团总裁胡野碧分别为市七中、市一中捐赠助学款110万元、100万元。组织全会党员干部赴联点社区三角场社区开展文明城市创建工作，与社区工作人员一道开展了相关工作。11月疫情期间争取海内外防疫物资、蔬菜、衣物等价值66万余元。

3.始终坚持爱侨护侨。一是开展关爱行动。在春节、端午、中秋等传统节日期间，先后走访慰问归侨侨眷55户，累计发放物资近6万元。积极争取柬埔寨湖南总商会、湖南省华侨公益基金会等来常开展捐赠活动，累计发放物资近16万元。二是搭建服务平台。今年成立了“为侨服务联盟”，为常德市广大侨界群众提供优于市场价的46家企业的产品和服务，提升侨界人士的幸福感、获得感和成就感；成立了“常德市侨界志愿服务总队”，9个县市区成立了分队，以无偿服务、志愿奉献为基本原则，积极开展侨联系统所需、侨界群众所求的志愿服务活动。三是加强宣传联谊。拍摄了《归去来兮—常德侨联档案》纪录片，这是常德有史以来第一次讲述常德老归侨的故事，该片已被“学习强国”平台收录。今年“十一”期间在常德日报推出“我的中国心”系列报道，展现林纯、罗春兰等老一代归侨的动人故事，得到一致好评。四是强化机制建设。联合市中级人民法院印发了《关于开展涉侨纠纷诉调对接工作的意见》和《关于侨联组织和特邀调解员协助调解涉侨民商事纠纷案件的意见》，完善矛盾纠纷多元化化解机制。

4.始终坚持实干奋斗。一是强化队伍建设。坚持在机关内开展读书分享会，号召“向领袖学习，向圣贤学习”，干部职工的政治素质、理论素质、能力素质得到了明显提高。今年通过公务员省考新招录了2名90后年轻干部，进一步充实了干部队伍。先后成立了“市侨联青年委员会”“市直侨联”“市留学生家长联谊会”等组织。二是加强阵地建设。7月底，我会自筹资金74万元建设500平方米的“侨胞之家”已投入使用，这是全省第一家高标准的市级“侨胞之家”。目前，“侨胞之家”阵地已开展了红色经典诵读、市委统战部“不忘初心传廉声”故事会拍摄、中秋诗文朗读会等活动，城市书房正在接洽中，成了联络联谊、学习交流的“网红打卡点”。三是坚持从严治会。强化政治担当，压紧压实全面从严治党和党风廉政建设主体责任、“一岗双责”，以推进“清廉机关”建设为抓手，在机关内开展了廉洁诗文品读会、上廉洁党课等活动，全会党员干部的廉洁意识得到进一步强化。

七、存在的主要问题及原因分析

      （一）存在的主要问题

1.预算编制不够精准。年终支出调整较多。

2.绩效指标不够优化。未根据工作重点变化进行调整。

3.财务人员不够专业。单位人员少，无专业财务人员。

（二）原因分析

一是对省、市其他专项经费的预算不够；二是对绩效目标的认识不够，认为是财务人员的工作，没有形成工作合力；三是单位人员较少，不能配备专业财务人员。

八、下一步改进措施

1.进一步科学合理预算项目资金，提高预算编制的精细化和科学化；

2.对具体的绩效目标，要进一步提出目标规划和任务绩效，从数量、质量、成本、效益等方面进一步细化；

3.进一步强化财务人员的专业培训。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《常德市侨联整体绩效评价指标表》评分，市侨联得分94分。总的来说市侨联的各项工作推进良好，基础有待加强。

十、其他需要说明的情况

       无

附表： 部门整体支出绩效自评表

2022年度部门整体支出绩效自评表