一、部门职能职责

（1）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

　　（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

　　（3）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

　　（4）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

　　（5）制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导全市侨联组织的业务工作。

　　（6）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。

　　（7）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

（8）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据市编委办核定，市侨联内设科室2个，所属单位0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、维权科。无下属单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市侨联2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括特困侨务对象慰问、市直归国华侨退休补助、海外交流与联谊等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

市侨联没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市侨联2018年收支总预算139.56万元。

1.收入预算。2018年收入预算139.56万元，其中，一般公共预算拨款139.56万元，占100%（经费拨款139.56万元，占100%）。2018年收入预算较上年增加19.76万元，增长16.49%，主要是经费拨款增加19.76万元，主要原因是工资发放标准有所增加；公务交通补贴、综治奖、文明奖等纳入预算。

2.支出预算。2018年支出预算139.56万元，其中，基本支出110.82万元，占79.41%；项目支出28.74万元，占20.59%。主要包括一般公共服务121.01万元，社会保障和就业支出11.83万元，住房保障支出6.72万元。2018年支出预算较上年增加19.76万元，增长16.49%，主要是人员经费增加19.2万元，公用经费增加0.56万元，主要原因是工资发放标准有所增加；包括了公务交通补贴、综治奖、文明奖等的发放。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入139.56万元，支出包括：一般公共服务121.01万元，占86.71%；社会保障和就业支出11.83万元，占8.48%；住房保障支出6.72万元，占4.81%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加19.76万元，增长16.49%，主要是人员经费增加19.2万元，公用经费增加0.56万元，主要原因是工资发放标准有所增加；包括了公务交通补贴、综治奖、文明奖等的发放。具体安排情况如下：

1.基本支出：市侨联2018年一般公共预算基本支出110.82万元，其中：人员经费83.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费27.19万元，包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、费力费、公务车运行维护费等。

2.项目支出：市侨联2018年一般公共预算项目支出28.74万元，其中事业运行经费28.74万元，主要用于特困侨务对象慰问、市直归国华侨退休补助、海外交流与联谊等方面。

五、“三公”经费预算情况

2018年市侨联“三公”经费预算54万元，其中：公务接待支出35万元（包括外宾接待、海外华商侨领来常考察投资及开展捐资活动等的公务接待），因公出国（境）支出10万元，公务用车购置及运行支出9万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费9万元）。2018年“三公”经费预算较上年减少2万元，下降3.6%。其减少原因为我会持续增加全会干部节约意识和责任意识，严格财经纪律，严守纪律规定，进一步压减公务接待。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市侨联2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2018年市侨联运行经费财政拨款预算27.19万元，较上年预算增加0.56万元，增长2.1%。其增加原因为公务交通补助略有增长；工会经费、党建经费等略有增加。

2.政府采购情况。2018年市侨联政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，市侨联共有车辆1台，其中：公务车辆1台，为机要通信和应急车辆。

4.绩效目标设置情况。2018年市侨联单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款139.56万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市侨联2018年预算公开表格.xls