| 索引号： | DW040-20180724-202649 | 所属主题： | 财政预决算 |
| 公开责任部门： | 市侨联 | 发文日期： | 2018-07-24 |
常德市归国华侨联合会2017年度部门决算公开
第一部分 市侨联概况
主要职能
（1）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。
（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。
（3）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。
（4）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。
（5）制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导全市侨联组织的业务工作。
（6）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。
（7）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。
（8）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。
（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
市侨联下设办公室和维权科，现共有编制人员7人，其中行政编制人员6人，劳务派遣人员（司机）1人；退休干部2人。
第二部分 市侨联2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 市侨联2017年度部门决算情况说明
一、关于市侨联2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2016年度收入207.72万元，支出191.15万元。含下属单位0。
本单位2017年度收入157.83万元，较上年度减少49.89万元；支出151.66万元，较上年度减少39.49万元。含下属单位0家。
二、关于市侨联2017年度收入决算情况说明
2017年度收入决算数157.83万元，其中，公共预算财政拨款收入157.83元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
三、关于市侨联2017年度支出决算情况说明
2017年度支出决算数151.66万元。其中：公共预算财政拨款支出151.66万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
1.公共预算财政拨款基本支出124.1万元。其中：人员经费63.47万元（工资福利支出49.44万元，对个人和家庭的补助支出14.03万元）；公用经费60.63万元（商品和服务支出40.94万元，其他资本性支出19.69万元）。
2.公共预算财政拨款项目支出27.56万元。
四、关于市侨联2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收入207.72万元，支出191.15万元，含下属单位0。
本单位2017年度财政拨款收入157.83万元，较上年度减少49.89万元；支出151.66万元，较上年度减少39.49万元。含下属单位0家。
五、关于市侨联2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款支出191.15万元，其中基本支出83.44万元；项目支出107.71万元。
2017年财政拨款支出151.66万元，其中基本支出124.1万元，较上年度增加40.66万元；项目支出27.56万元，较上年度减少80.15万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款基本支出124.1万元，其中工资福利支出49.44万元，商品和服务支出40.94万元，对个人和家庭的补助14.03万元，其他资本性支出19.69万元；项目支出27.56万元。
（三）财政拨款基本支出决算具体情况。
2017年财政拨款工资福利支出49.44万元，包含人员工资27.37万元，津补贴16.88万元，奖金4.8万元，社保缴费0.4万元；对个人和家庭的补助支出14.03万元，包含退休费0.6万元，归国华侨慰问13.43万元;商品和服务支出40.94万元，主要包含办公费2.47万元，办公电费1.41万元，办公电话费1.86万元，差旅费2.21万元，出境费1.9万元，职工培训费0.22万元，劳务费0.72万元，车改费1.54万元，工会经费0.57万元，外宾接待费16.33万元，职工福利费3.03万元，车辆运行费3.47万元，其他商品和服务支出5.13万元, 其他零星支出0.08万元；其他资本性支出19.69万元，包含车辆购置费19.69万元。
2017年一般公共预算拨款收入119.8万元。增加原因主要有2点：一是外宾接待费未列入年初预算数。二是车辆购置费未列入年初预算数。
六、关于市侨联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年财政拨款基本支出124.1万元，其中工资福利支出49.44万元；占基本经费支出的39.84%，商品和服务支出40.94万元，占基本经费支出的32.99%；对个人和家庭的补助14.03万元，占基本经费支出的11.3%；其他资本性支出19.69万元，占基本经费支出的15.87%.
七、关于市侨联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出69.77万元，其中公务接待支出21.67万元，因公出国（境）支出48.1万元。
2017年“三公”经费年初预算数为56万元，其中公务接待支出37万元，公务用车购置及运行支出9万元，因公出国（境）支出10万元。
2017年“三公”经费支出42.43万元，其中公务接待支出17.37万元， 公务车购置及运行费23.15万元, 因公出国（境）支出1.9万元。
2017年“三公”经费较年初预算数减少13.57万元，其中公务接待支出减少19.63万元，减少原因主要是我会严守八项规定，进一步压减公务接待；公务车购置及运行费增加14.15万元，增加主要原因为我会新购置公务车辆1辆且未列入年初预算数；因公出国（境）支出减少8.1万元，减少原因主要为我会持续增强干部节约意识和责任意识，进一步严格财经纪律。
2017年“三公”经费较上年度减少27.34万元，其中公务接待支出减少4.3万元，减少原因主要是我会严守八项规定，进一步压减公务接待；公务车购置及运行费增加23.15万元，增加主要原因一是与原外侨办分开后资产未及时分离，二是我会新购置公务车辆1辆且未列入年初预算数；因公出国（境）支出减少46.2万元，减少原因主要为我会持续增强干部节约意识和责任意识，进一步严格财经纪律。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年三公经费支出42.43万元，其中公务接待支出17.37万元，其中外事接待13.37万元，共接待45批次，515人；公务车购置及运行费23.15万元，其中购置公务用车1辆19.69万元，为机要通信和应急车辆，现有公务车辆1辆; 因公出国（境）支出1.9万元，因公出国（境）团组数1个，1人。
八、关于市侨联2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
我会2017年度无政府性基金预算收入支出情况。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出60.63 万元，比2016 年增加43.31万元，增长71.4%。主要原因一是新购置公务车辆1辆;二是2016年度外宾接待费列入了项目支出，2017年度外宾接待费列入了商品和服务支出；三是2016年通过公开遴选增加行政工作人员1人，故2017年商品服务支出公用经费略有上涨。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额19.69 万元，其中：政府采购货物支出19.69万元，为购置公务车辆费用。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为机要通信和应急车辆。
（四）预算绩效情况的说明。
1.经济效益。邀请6名以上海外客商参加德商大会，并多次接待海外客商来常德开展投资考察，服务常德经济发展，就多个项目达成了公共识。
2.社会效益。常德市“千侨帮困 大爱常德”活动启动仪式，累计争取资金600余万元，其中香港吴星可慈善基金会捐赠轮椅200台，胡野碧副主席捐赠10万元、马来西亚捐赠50万元用于资助贫困学生均已发放到位。
3.生态效益。促进了常德与海外在更宽领域、更深层次上开展经贸、科技、教育和旅游等方面的合作交流，对进一步宣传常德、推介常德、提高广大常德籍海外游子对海内外同胞同根文化的认同感和向心力，团结和凝聚归侨侨眷和海外侨胞投身于新常德新创业发挥了独特作用。
4.可持续影响。承办中国侨联“亲情中华•魅力湖南•美丽常德”赴英国、德国文化交流活动，为进一步宣传常德、推介常德、提高广大常德籍海外游子对海内外同胞同根文化的认同感和向心力，团结和凝聚归侨侨眷和海外侨胞投身于新常德新创业，为“五个常德”建设贡献力量。
5.各项工作开展的良好，获得服务对象一致好评，社会公众或服务对象满意度良好。
第四部分 名词解释
1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
市侨联2017年度部门决算公开表格(1).xls