目  录

第一部分  市侨联概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市侨联2018年度部门决算表

第三部分  市侨联2018年度部门决算情况说明

一、关于市侨联2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于市侨联2018年度收入决算情况说明

三、关于市侨联2018年度支出决算情况说明

四、关于市侨联2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于市侨联2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（三）财政拨款基本支出决算具体情况。

六、关于市侨联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于市侨联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、关于市侨联2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况的说明。

第四部分  名词解释

第一部分  市侨联概况

一、 主要职能

（1）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

　　（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

　　（3）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

　　（4）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

　　（5）制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导全市侨联组织的业务工作。

　　（6）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。

（7）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

（8）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市侨联下设办公室和维权科，现共有编制人员8人，其中行政编制人员6人，劳务派遣人员2人；退休干部2人。部门决算仅含市侨联本级，没有二级机构和下属机构。

第二部分  市侨联2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  市侨联2018年度部门决算情况说明

一、关于市侨联2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入157.83万元，支出151.66万元。含下属单位0家。

本单位2018年度收入187.85万元，较上年度增加30.02万元；支出192.56万元，较上年度增加40.9万元。含下属单位0家。

二、关于市侨联2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数187.85万元，其中，公共预算财政拨款收入187.85元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、关于市侨联2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数192.56万元。其中：公共预算财政拨款支出192.56万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.公共预算财政拨款基本支出169.88万元。其中：人员经费94.28万元（工资福利支出82.71万元，对个人和家庭的补助支出11.57万元）；公用经费75.6万元（商品和服务支出75.50万元，其他支出0.1万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出22.68万元。

四、关于市侨联2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入157.83万元，支出151.66万元，含下属单位0。

本单位2018年度财政拨款收入187.85万元，较上年度增加30.02万元；支出192.56万元，较上年度增加40.9万元。含下属单位0家。

五、关于市侨联2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出151.66万元，其中基本支出124.1万元；项目支出27.56万元。

2018年财政拨款支出192.56万元，其中基本支出169.88万元，较上年度增加45.78万元；项目支出22.68万元，较上年度减少4.88万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款基本支出169.88万元，其中工资福利支出82.71万元，对个人和家庭的补助支出11.57万元，商品和服务支出75.50万元，其他支出0.1万元；项目支出22.68万元。

（三）财政拨款基本支出决算具体情况。

2018年财政拨款工资福利支出82.71万元，包含人员工资30.61万元，津补贴20.28万元，奖金7.8万元，机关事业单位基本养老保险费8.53万元，其他社会保障缴费3.85万元，住房公积金6.6万元，其他工资福利支出5.04万元；对个人和家庭的补助支出11.57万元，包含退休费6.83万元，生活补助3.74万元，助学金0.2万元，其他对个人和家庭的补助0.8万元；商品和服务支出70.5万元，主要包含办公费3.03万元，印刷费2.03万元，电费1.11万元，邮电费1.82万元，差旅费3.2万元，出境费3.2万元，维护费2.22万元，会议费16.92万元，培训费5.24万元，公务接待费8.96万元，劳务费1.45万元，工会经费2.01万元，福利费2.65万元，公务用车运行维护费2.2万元，其他交通费0.27万元，其他商品和服务支出19.14万元;其他支出0.1万元。

2018年一般公共预算拨款支出192.56万元。增加原因主要有2点：一是外宾接待费未列入年初预算数。二是人员增加导致人员经费和公用经费有所增长。

六、关于市侨联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款基本支出169.88万元，其中工资福利支出82.71万元，占基本经费支出的48.69；商品和服务支出75.5万元，占基本经费支出的44.45%；对个人和家庭的补助11.57万元，占基本经费支出的6.81%；其他支出0.1万元，占基本经费支出的0.05%.

七、关于市侨联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出42.43万元，其中公务接待支出17.37万元， 公务车购置及运行费23.15万元, 因公出国（境）支出1.9万元。

2018年“三公”经费年初预算数为54万元，其中公务接待支出35万元，公务用车购置及运行支出9万元，因公出国（境）支出10万元。

2018年“三公”经费支出37.05万元，其中公务接待支出31.65万元，公务车购置及运行费2.2万元, 因公出国（境）支出3.2万元。

2018年“三公”经费较年初预算数减少16.95万元，其中公务接待支出减少3.35万元，减少原因主要是我会严守八项规定，进一步压减公务接待；公务车购置及运行费减少6.8万元，减少原因为我会严格执行公车改革相关规定使用公车；因公出国（境）支出减少6.8万元，减少原因主要为我会持续增强干部节约意识和责任意识，进一步严格财经纪律。

2018年“三公”经费较上年度减少2.38万元，其中公务接待支出减少3.35万元，减少原因主要是我会严守八项规定，进一步压减公务接待；公务车购置及运行费减少20.95万元，减少原因为我会严格执行公车改革相关规定使用公车，且未进行新车购置；因公出国（境）支出增加1.3万元，增加原因主要为2018年度开展文化教育交流活动团费较去年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年三公经费支出37.05万元，其中公务接待支出31.65万元，其中外事接待26.25万元，共接待23批次，325人；公务车购置及运行费2.2万元，现有公务车辆1辆; 因公出国（境）支出3.2万元，因公出国（境）团组数1个，1人。

八、关于市侨联2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

我会2018年度无政府性基金预算收入支出情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出75.5万元，比2017年增加14.87万元，增长24.52%。主要原因一是召开常德市侨商联合会成立大会，会议费有所增加；二是通过政府购买服务开展培训，新增费用；三是增加临聘工作人员1人，公用经费略有上涨。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信和应急车辆。

（四）预算绩效情况的说明。

1.经济效益。积极邀请8名以上海外客商参加德商大会，服务常德经济发展；积极参加佛山港洽周，邀请3名以上华商侨领参加；继续做好常德万达广场、澧县橄榄油基地的协调工作。

2.社会效益。常德市留学生联谊会副会长陈邦民捐赠300万元新建的澧县涔南镇双林桥综合文化服务中心揭牌仪式；做好香港轩辕教育基金会副会长陈施慧回访所捐石门县岗市完小并捐赠5万元学习用品的工作。

3.生态效益。促进了常德与海外在更宽领域、更深层次上开展经贸、科技、教育和旅游等方面的合作交流，对进一步宣传常德、推介常德、提高广大常德籍海外游子对海内外同胞同根文化的认同感和向心力，团结和凝聚归侨侨眷和海外侨胞投身于新常德新创业发挥了独特作用。

4.可持续影响。进一步宣传常德、推介常德、提高广大常德籍海外游子对海内外同胞同根文化的认同感和向心力，团结和凝聚归侨侨眷和海外侨胞投身于新常德新创业，为“五个常德”建设贡献力量。

5.社会公众或服务对象满意度。各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评。

第四部分  名词解释

一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算公开.xls