目  录

第一部分：常德市侨联2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市侨联部门预算公开表格

第一部分：常德市侨联2020年部门预算编制

说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

（3）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

（4）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

（5）制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导全市侨联组织的业务工作。

（6）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。

（7）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

（8）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市侨联内设科室2个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、维权科。无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有常德市侨联本级。

三、部门收支总体情况

    2020年部门预算即市侨联本级预算。收入为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市侨联归口管理使用的特困侨务对象慰问、市直归国华侨退休补助、海外交流与联谊等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2020年市侨联没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数169.42万元，其中，一般公共预算拨款164.42万元，占100%（经费拨款169.42万元，占100%）。2020年收入预算较上年增加35.12万元，增长26.1%，主要是经费拨款增加35.12万元，主要原因一是2019年新调入正处级领导干部1人，人员经费及公用经费均有所增加，二是为扩大常德海外影响力，进一步加强海外交流联谊，专项资金有所增加。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数169.42万元，其中，基本支出130.42万元，占76.98%；项目支出39万元，占23.02%。主要包括一般公共服务149.28万元，社会保障和就业支出12.19万元，住房保障支出7.95万元。2020年支出预算较上年增加35.12万元，增长26.1%，主要是人员经费和公用经费增加24.24万元，项目支出增加10.88万元，主要原因一是2019年新调入正处级领导干部1人，人员经费及公用经费均有所增加，二是为扩大常德海外影响力，进一步加强海外交流联谊，专项资金有所增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入169.42万元，支出包括：一般公共服务149.28万元，占88.11%；社会保障和就业支出12.19万元，占7.2%；住房保障支出7.95万元，占4.69%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加35.12万元，增长26.1%，主要是人员经费和公用经费增加24.24万元，项目支出增加10.88万元，主要原因一是2019年新调入正处级领导干部1人，人员经费及公用经费均有所增加，二是为扩大常德海外影响力，进一步加强海外交流联谊，专项资金有所增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市侨联2020年一般公共预算基本支出年初预算数为130.42万元，其中：人员经费104.38万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、公积金等；公用经费26.04万元，包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、党建经费、老干经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市侨联2020年一般公共预算项目支出年初预算数为39万元，其中事业运行经费39万元，主要用于特困侨务对象慰问、市直归国华侨退休补助、海外交流与联谊等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年市侨联“三公”经费预算数为52万元，其中：公务接待费2万元，外宾接待费32万元，公务用车购置及运行费8万元（公车运行维护费8万元），因公出国（境）费10万元。2020年“三公”经费预算与上年持平。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市侨联2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年市侨联运行经费一般公共预算拨款预算26.04万元，较上年预算增加2.4万元，增长10.15%。其增加原因为2019年新调入正处级领导干部1人。

（二）政府采购情况。2020年市侨联无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市侨联共有车辆1台，为公务车辆（机要通信和应急车辆）1台。无价值50万元及以上的通用设备（专用设备），无价值100万元以上的通用设备（专用设备）。

（四）绩效目标设置情况。2019年市侨联整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款134.3万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款28.12万元。2020年市侨联整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款169.42万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款39万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市侨联部门预算公开表格

附件2.xls