常德市归国华侨联合会2025年部门预算公开

目  录

    第一部分：2025年部门预算说明

一、       部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）       机关运行经费情况

（二）       “三公”经费预算情况

（三）       一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

  （一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

（四）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

（五）制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导全市侨联组织的业务工作。

（六）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。

（七）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

（八）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（一）内设机构设置。常德市侨联内设机构包括：本单位内设科室2个，所属事业单位0个。全部纳入2025年部门预算编制范围。

 内设科室分别是：办公室和维权科。

 所属事业单位分别是：无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市侨联本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2025年部门预算即本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市侨联归口管理使用的侨界交流与联谊（含侨胞之家）经费，归国华侨生活补助等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年市侨联没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数228.51万元，其中，一般公共预算拨款228.51万元（经费拨款228.51万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增长11.2万元，增长5.15%，主要是经费拨款增加11.2万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数228.51万元，其中，基本支出211.31万元，项目支出17.20万元。主要包括一般公共服务支出188.71万元，社会保障和就业支出26.46万元，住房保障支出13.34万元。2025年收入预算较上年增长11.2万元，增长5.15%，主要是基本支出增加11.5万元，主要原因是人员经费调标增加7.64万元以及公用经费正常调整增加3.86万元。项目支出减少0.3万元，主要原因是1名归国华侨去世，“归国华侨生活补助”经费减少1人次补助（3120元）。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入228.51万元，支出228.51万元，包括：一般公共服务支出188.71万元，占82.58%；社会保障和就业支出26.46万元，占11.58%；住房保障支出13.34万元，占5.84%。2025年收入预算较上年增长11.2万元，增长5.15%，主要是基本支出增加11.5万元，主要原因是人员经费调标增加7.64万元以及公用经费正常调整增加3.86万元。项目支出减少0.3万元，主要原因是主要原因是1名归国华侨去世，“归国华侨生活补助”经费减少1人次补助（3120元）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市侨联2025年一般公共预算基本支出年初预算数为211.31万元，其中：人员经费169.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 退休费、生活补助；公用经费42.06万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市侨联2025年一般公共预算项目支出年初预算数为17.2万元，其中事业运行经费17.2万元，主要用于侨界交流与联谊（含侨胞之家）经费，归国华侨生活补助等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市侨联2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市侨联运行经费预算42.06万元，较上年预算增加3.86万元，增长10.1%。其增长原因为公用经费正常调整增加。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市侨联“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少40万元，下降88.89%。其减少原因为严格控制减少“三公”经费，外宾接待来常相对减少。

（三）一般性支出情况。2025年市侨联会议费预算0.6万元，拟召开1次会议，人数约80人次，主要包含会场布置、资料准备等内容；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市侨联政府采购预算总额3.5万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算3.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市侨联及所属预算单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为228.51万元，其中，基本支出211.31万元，项目支出17.02万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

2025常德部门预算公开表(侨联).xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。