常德市归国华侨联合会2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市归国华侨联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市归国华侨联合会单位概况

一、部门职责 

（1）负责内外的联系及日常工作运转，承担党组和会领导部署任务的协调、督查工作。

（2）负责文电、会务、接待、财务、机要、安全、保密、综合治理、绩效考核、公车管理等工作。

（3）负责机关思想作风和纪检监察等工作。

（4）负责组织人事、劳资、编制、离退休人员等工作，推动党建带侨建，指导基层侨联组织建设。

（5）负责海外侨胞及其社团的联络联谊、引资引智等工作，促进侨胞与我市在经济、科技等方面的交流，推动“德企出海、德品出境”。

（6）负责侨联重大活动的举办，负责制定工作规划、工作计划，承担重要文件、文稿的起草。

（7）负责来我市侨胞等外宾的邀请、考察和本会人员的出访，并配合有关部门处置涉侨重大或突发事件。

（8）牵头推动全市侨联系统改革、指导区县（市）侨联改革和常德高校侨联建设。

（9）负责会领导交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市归国华侨联合会单位内设机构包括：本单位内设科室2个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、维权科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围为常德市归国华侨联合会单位本级。

第二部分    部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计235.17万元。与上年相比，减少66.28万元，降低21.99%，主要是因为政策性压减。支出总计235.17万元。与上年相比，减少66.28万元，降低21.99%，主要是因为政策性压减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计235.17万元，其中：财政拨款收入235.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计235.17万元，其中：基本支出211.27万元，占89.84%；项目支出23.9万元，占10.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计235.17万元。与上年相比，减少66.28万元,减少21.99%，主要是因为政策性压减。财政拨款支出总计235.17万元。与上年相比，减少66.28万元，降低21.99%，主要是因为政策性压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出235.17万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少66.28万元，降低21.99%，主要是因为政策性压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出235.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出198.06万元，占84.22%；社会保障和就业支出(类)支出25.59万元，占10.8%;住房保障（类）支出11.52万元，占4.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为217.31万元，支出决算数为235.17万元，完成年初预算的108.22%，其中：

1、一般公共服务（类）港澳台事务（款）事业运行（项）。

年初预算为164.3万元，支出决算为181.72万元，完成年初预算的110.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.43万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

3、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.34万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的89.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

4、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：月基础绩效奖年中追加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为8.28万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的76.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.9万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的96.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出211.27万元，其中：

人员经费170.46万元，占基本支出的80.68%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费40.82万元，占基本支出的19.32%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.12万元，完成预算的82.4%；与上年相比减少16.19万元，降低79.71%。决算数小于预算数的主要原因是司机岗空缺半年，公务用车未使用，公务用车运行维护费减少。决算数小于上年数的主要原因是公务接待减少，无因公出境，公务用车运行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少5.6万元，由于本年决算数为零无法计算百分比，决算数小于上年数的主要原因是无因公出境。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的5.14%；与上年相比减少3.26万元，降低93.14%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。常德市归国华侨联合会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0.18万元，主要是公车运行维护费用支出，完成预算的5.14%；与上年相比减少3.26万元，降低93.14%。决算数小于预算数的主要原因是司机岗空缺半年，公务用车未使用，公务用车运行维护费减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为3.85万元，完成预算的256.67%；与上年相比减少3.61万元，降低48.39%。决算数大于预算数的主要原因是有外宾接待。2024年度共接待来访团组13个、来宾162人次，主要是接待来常外宾、其他地市州侨联到访发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出40.82万元，比上年决算数减少7.44 万元，降低15.42%。主要原因是：政策性压减。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门/单位开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（由于政府采购金额为0无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%（由于政府采购金额为0无法计算百分比）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%（由于货物采购金额为0无法计算百分比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%（由于工程采购金额为0无法计算百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%（由于服务采购金额为0无法计算百分比）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金23.9万元。其中，一般公共预算项目2个23.9 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0 个0万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“侨界交流与联谊（含侨胞之家）”、“归国华侨生活补助”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数217.31万元，执行数235.17万元，完成预算的108.22%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

1.部门产出指标完成情况

（1）数量指标。邀请海外客商参观考察人数近34人，开展招商引资次数4次，开展“三助”活动即市侨联委员会委员助学、市侨商会会员助残、市留学生联谊会助学次数25次。

（2）质量指标。党建工作考核达标率100%，质量达标率100%，慰问及资助对象精准率100%。

（3）时效指标。各项工作均已在12月31日之前完成，各项工作按计划完成及时率100%。

（4）成本指标。人员经费支出170.46万元，公用经费40.82万元，项目经费23.89万元。

2.部门效益指标完成情况

（1）经济效益指标。

经济效益指标。争取海内外华侨捐赠170.59万元。

（2）社会效益指标。

社会效益指标。基本解决了广大侨界群众解决生活中的实际问题，提高了广大常德籍海外游子对海内外同胞同根文化的认同感和向心力。

（3）满意度指标。

服务对象及海外侨胞满意度93%。

发现的主要问题及原因：1.在如何做好侨界群众政治思想引领上，工作方式方法还比较单一；在承接海外联谊文化交流活动时，形式、内容和载体亟需改善创新；在开展招商引资工作时，工作举措还需更进一步细化实化；在开展为侨服务维护侨益方面，侨联服务资源、能力和手段存在不足等等。

2.业务科室对绩效管理认识不够。业务主管科室对绩效管理工作认识高度不够，无法适应绩效管理工作愈加规范、严格，越加量化、细化的高标准要求。未深入剖析业务职能在实践运用中的主要抓手，业务管理不够精细，指标设置有待进一步完善。

下一步改进措施：1.科学编制预算。按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算草案，不断强化预算资金约束力，提高预算资金使用效益，统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。

2.规范资金使用。一是严格按照制度执行。严格按照内控制度中的各项规章制度要求，不让制度仅存于纸面上；二是严禁随意使用资金。对于没有足额预算的项目，若其他资金有结余，先向财政及相关部门提出申请，得到批准后方将结余资金用于资金不足项目，严禁未经批准随意调剂资金用途；三是落实预算执行分析。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3.加强监督管理。对预算资金的使用情况进行跟踪检查，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效。在今后的工作中，我们将紧跟市委政府部署，进一步解放思想、强化举措、改进作风、凝心聚力，努力推动侨联事业取得新突破，为创新突破产业突围做出应有的侨界贡献。

（三）评价结果应用情况。

加强绩效自评结果应用，以此为契机，及时在局内及相关单位开展自查。加强内部控制，减少相应风险，根据具体情况采取完善制度、规范流程、人员培训等措施，切实强化绩效监督，做到绩效有目标、目标有监督、监督有评价、评价有反馈、反馈有应用的闭环管理。

拟按要求在规定的时间内在门户网站公示，接受公众监督。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2024年度常德市归国华侨联合会

部门整体支出绩效自评报告

单位名称： 常德市归国华侨联合会

2025年6月27日

（此页为封面）

2024年度常德市归国华侨联合会部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

我单位属市财政预算全额拨款机关单位，统一社会信用代码：13430700779003909B，单位负责人：郭震宇。单位内设内设维权科、办公室，无下属单位或机构。

我单位2024年末单位人员行政事业编制数9人，其中在岗在编人员8人，另临聘人员1人。

（二）部门主要职责

常德市归国华侨联合会主要承担宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导全市侨联组织的业务工作。弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

2024年12月31日部门资产总额15.25万元，其中：流动资产0万元、非流动资产15.25万元，负债总额0万元，净资产总额15.25万元。

2.部门整体收支情况

2024年部门年初预算收入217.31万元，年内调整预算17.86万元，决算收入235.17万元，其中：一般公共预算拨款217.31万元，事业收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。全年可执行预算合计235.17万元。

2024年部门年初预算支出217.31万元，其中：基本支出199.81万元，项目支出17.5万元。部门决算支出235.17万元，其中：基本支出211.27万元，项目支出23.89万元。

年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

在职人员及机构正常办公；“三公”经费严格控制在限定范围内；邀请了海外侨胞来常参观考察；争取了相当数量的社会捐赠；争取部分资金对困难侨界群众进行了走访慰问。

2.部门2024年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。邀请海外客商参观考察人数30人以上，招商引资次数2次以上，开展“三助”活动次数10次以上，争取落地项目个数不少于1个。

②质量指标。党建工作考核达标率100%，质量达标率100%，慰问及资助对象精准率100%。

③时效指标。各项工作在12月31日之前完成，各项工作按计划完成及时率100%。

④成本指标。人员经费161.6万元，公用经费38.2万元，项目经费17.5万元，成本支出控制在预算额度内，支出合理合规。

（2）效益指标

①经济效益指标。争取海内外华侨捐赠10万元。

②社会效益指标。提升常德的国际知名度，基本解决广大侨界群众解决生活中的实际问题，提高广大常德籍海外游子对海内外同胞同根文化的认同感和向心力。

（3）满意度指标

服务对象及海外侨胞满意度达到90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2024年基本支出年初预算199.81万元，其中：人员经费161.60万元、公用经费38.2万元。年内调整预算11.46万元，全年可执行预算合计211.27万元。

2024年基本支出决算211.27万元，其中：人员经费170.46万元、公用经费40.82万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

单位：万元

上表反映，2024年基本支出决算较年初预算增加11.46万元，增幅5.74%，主要原因是工资调标，工资福利支出与一般商品和服务支出增加。2024年基本支出决算较2023年决算减少16.47万元，减幅7.23%，主要原因是预算压减。

3.三公经费支出情况

2023年三公经费支出决算4.03万元，其中：公务接待费3.85万元，公务用车运行维护费0.18万元，因公出国（境）支出0万元。三公经费决算与预算数、上年数对比情况明细情况如下：

单位：万元

上表反映，2024年三公经费决算较年初预算减少0.97万元，减幅19.4%，主要原因是司机岗空缺半年，公务用车未使用，公务用车运行维护费减少。2024年三公经费决算较去年决算数减少16.28万元，减幅80.16%，主要原因是2024年励行节约减少公务接待以及因公出国（境）支出，司机岗空缺半年，公务用车未使用。

（二）项目支出情况

2024年项目支出年初预算17.50万元，上年结转0万元，年内调整预算6.39万元，全年可执行预算合计23.89万元。

2024年项目支出决算23.89万元，年末结转结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）重点工作完成情况

2024年，市侨联充分发挥六大职能，各项工作均取得较好成绩。

1.强化政治引领，筑牢共同思想基础

坚持党对侨联工作的领导，牢固树立政治机关意识。一是抓好理论学习。严格按照要求制定年度理论学习计划，及时将中央、省市重要会议和重要文件精神等纳入学习范围，做到跟进学、不漏项。今年以来，共组织开展中心组学习11次，专题开展党纪学习专题研讨4次,进一步学深悟透党的创新理论，推动主题教育走深走实。在全市侨联系统认真学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，把学习贯彻指示精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务。二是把牢政治方向。会党组严格落实意识形态工作责任制，制定年度意识形态工作方案，党组会专题研究意识形态工作2次，开展意识形态形势分析研判2次，深入开展论坛活动网上违法违规内容专项清理整治和微信群清理，有效规避了潜在风险，网络生态得到净化。认真落实党风廉政建设责任制，加强对党员干部的监督管理，在机关以“转作风、促发展”为主题，切实解决突出问题。今年我会接受市委巡察，目前4个立行立改问题已全部整改完成。9日上午市委第四巡察组召开巡察反馈会，我会将对反馈的各类问严格题整改到位，确保不留死角。三是强化典型示范。拍摄了讲述海外（境外）侨胞拼搏奋进为主题的专题片——《从桃花源走向世界-海外（境外）常德人掠影》，共分为留学创业、经贸投资、文化传播、公益事业四个篇章，邀请五大洲的9名侨商侨领参与采访拍摄，展示了常德籍海外侨胞的良好形象。

2.围绕中心大局，服务经济社会发展

市侨联立足本职，开拓思路，凝聚侨界力量共同参与。一是承办主题活动。继续承办第三届常德市旅游发展大会暨2024年桃花源文化旅游节子活动的“桃花源里好生活-侨系桃花源”主题活动，邀请40名常德籍侨胞与香港同胞畅游桃花源，向他们全面展示常德经济社会发展成果，引导他们助力常德文旅产业高质量发展。结合桃花源文旅节，组织海外侨胞参与“共享一颗桃”公益项目，海外侨胞共认领桃树572棵，价值9万余元。二是深化招商引资。继续针对《常德招商指南》，加强与海外侨社团、华商侨领的线上推介。积极组织华商侨领、专家学者参加“德商恳谈会”，进一步凝聚发展新质生产力的合力，助力常德经济社会高质量发展。三是加强宣传信息。严格落实信息报送，撰写的《以侨为桥 蓄势赋能》被市委办专刊刊发，并得到市委书记签批。2024年全市侨联系统在各级媒体发表宣传稿件41篇，结合各类联谊活动推介公众号，我会公众号关注量、阅读量与去年相比获得大幅度提升。加强与侨界人大代表、政协委员的沟通和联系，组织好学习、视察、调研等活动，发挥好侨界的参政议政作用。

3.加强联络交往，不断涵养侨务资源

把凝聚侨心侨力作为侨务工作的出发点和着力点，深化与海内外侨胞的广泛联谊。一是开展侨胞联络。组织归侨侨联、在常侨胞、留学生群体等开展元宵猜谜联欢、端午健康知识讲座、七夕”青春正“侨”遇见你、“沿总书记足迹中秋联谊活动”等传统节假日节庆活动，让传统节日真正成为传承和弘扬优秀传统文化的有效载体。二是加强海外联谊。承办“中国寻根之旅”夏令营湖南营常德行活动，组织近50名海外华裔青少年体验常德非遗文化。接待了俄罗斯圣彼得堡音乐学院一行来常德市七中和桃花源开展文化交流活动等8批次海外友好侨社团、华商侨领来常参观考察活动，进一步推动常德海外知名度。三是拓展横向交流。承办“侨心永向党·贯彻二十大·奋进新征程”湖南省侨联系统庆祝新中国成立75周年气排球比赛，为全省侨联系统干部之间的沟通联系、联络联谊提供了新的平台。今年组织区县侨联干部、侨商会会员代表等赴怀化、张家界等市州侨联就招商引资等方面开展学习调研。

4.坚持以侨为本，为侨服务维护侨益

创新维护侨益长效机制，用心用情为侨界群众办实事，做好事，解难事。一是坚持走访慰问。在春节、端午等节假日期间开展走访慰问活动，进一步团结凝聚侨界力量,增强侨联组织的凝聚力和向心力，全年走访慰问侨界群众86人次，发放慰问金及物资7.7万元。做好日常走访，加强与侨界人士联络联系，及时帮助解决日常生活中的实际困难。二是做好宣传引导。继续宣传好、利用好侨界便捷就医通道，为老年归侨侨眷提供个性医疗服务。开展“侨法宣传月”系列活动，共发放宣传手册600余册，在全社会大力营造知侨法、护侨益、促和谐的良好氛围。全年共协调解决美籍华人伍某投资厂房、侨眷覃某劳务纠纷、美国侨眷郭某土地纠纷、清真第一春借贷等涉侨纠纷4起，切实维护了海外侨胞、归侨侨眷的合法权益。三是开展公益活动。积极向省侨联争取到扶侨帮扶资金4.5万元，帮助23户在生活生产、就学就业就医等方面困难的归侨侨眷渡过难关。争取到缅甸湖南商会帮扶乡村振兴捐赠款3万元、省华侨公益基金会洪灾专项救助金2万元，已全额发放到位。

5.夯基础强组织，强化干部队伍建设

切实发挥侨联干部职工的主观能动性，推动侨联各项工作落到实处。一是提升能力素质。举办了全市基层侨联干部培训班，学习传达习近平总书记关于侨务工作的重要论述、中国侨联第十一侨代会精神以及有关海外联络联谊重点。邀请省侨联党组成员、副主席彭迪来常宣讲党的二十届三中全会精神。二是加强阵地管理。按要求做好侨胞之家的日常管理和维护，侨胞之家新型阅读空间被市委宣传部、市新闻出版局评为全市“最美阅读空间”。依托侨胞之家阵地，与统战部联合举办了书法培训班，组织开展了新春联欢、端午健康知识宣讲、七夕书法鉴赏、沿着总书记的足迹看常德等联络联谊活动，本年度共在市侨胞之家举办活动115次，服务侨界群众4000余人次。三是优化服务平台。成立了侨之家海外教育交流中心，通过外出学习考察、开展海外联络等方式，建立了优质国际教育资源库。目前，积极策划了港澳教育交流、法国艺术交流、西班牙足球夏令营等活动，成功举办了中外学生非遗文化交流活动、国际教育规划公益讲座、芭蕾舞艺术交流等系列活动，进一步促进了我市与各国人民之间的友好交流，提升了我市国际教育交流水平。

（二）绩效目标完成情况

1.部门产出指标完成情况

（1）数量指标。邀请海外客商参观考察人数近34人，开展招商引资次数4次，开展“三助”活动即市侨联委员会委员助学、市侨商会会员助残、市留学生联谊会助学次数25次。

（2）质量指标。党建工作考核达标率100%，质量达标率100%，慰问及资助对象精准率100%。

（3）时效指标。各项工作均已在12月31日之前完成，各项工作按计划完成及时率100%。

（4）成本指标。人员经费支出170.46万元，公用经费40.82万元，项目经费23.89万元。

2.部门效益指标完成情况

（1）经济效益指标。

经济效益指标。争取海内外华侨捐赠170.59万元。

（2）社会效益指标。

社会效益指标。基本解决了广大侨界群众解决生活中的实际问题，提高了广大常德籍海外游子对海内外同胞同根文化的认同感和向心力。

（3）满意度指标。

服务对象及海外侨胞满意度93%。

七、存在的问题及原因分析

2024年，市侨联的各项工作取得了较好成绩，但随着世情、国情、侨情的不断变化，与党的要求、广大侨胞的期待相比，我们仍存在着问题和不足。

1.在如何做好侨界群众政治思想引领上，工作方式方法还比较单一；在承接海外联谊文化交流活动时，形式、内容和载体亟需改善创新；在开展招商引资工作时，工作举措还需更进一步细化实化；在开展为侨服务维护侨益方面，侨联服务资源、能力和手段存在不足等等。

2.业务科室对绩效管理认识不够。业务主管科室对绩效管理工作认识高度不够，无法适应绩效管理工作愈加规范、严格，越加量化、细化的高标准要求。未深入剖析业务职能在实践运用中的主要抓手，业务管理不够精细，指标设置有待进一步完善。

八、下一步改进措施

1.科学编制预算。按照政策规定及本单位的发展规划，

结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算草案，不断强化预算资金约束力，提高预算资金使用效益，统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。

2.规范资金使用。一是严格按照制度执行。严格按照内控制度中的各项规章制度要求，不让制度仅存于纸面上；二是严禁随意使用资金。对于没有足额预算的项目，若其他资金有结余，先向财政及相关部门提出申请，得到批准后方将结余资金用于资金不足项目，严禁未经批准随意调剂资金用途；三是落实预算执行分析。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3.加强监督管理。对预算资金的使用情况进行跟踪检查，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效。在今后的工作中，我们将紧跟市委政府部署，进一步解放思想、强化举措、改进作风、凝心聚力，努力推动侨联事业取得新突破，为创新突破产业突围做出应有的侨界贡献。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

加强绩效自评结果应用，以此为契机，及时在局内及相关单位开展自查。加强内部控制，减少相应风险，根据具体情况采取完善制度、规范流程、人员培训等措施，切实强化绩效监督，做到绩效有目标、目标有监督、监督有评价、评价有反馈、反馈有应用的闭环管理。

拟按要求在规定的时间内在门户网站公示，接受公众监督。

十、其他需要说明的情况

无。