| 索引号： | DW040-20220210-461825 | 所属主题： | 财政预决算 |
| 公开责任部门： | 市侨联 | 发文日期： | 2022-02-10 |
常德市侨联2022年部门预算公开
常德市侨联2022年部门预算公开
目 录
第一部分：2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2022年部门预算公开表
第一部分：2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。
（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。
（3）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。
（4）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。
（5）制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导全市侨联组织的业务工作。
（6）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。
（7）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。
（8）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。
（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市侨联内设科室2个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、维权科。
无下属事业单位。
二、部门预算单位构成
我会无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市侨联本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即市侨联本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市侨联归口管理使用的归侨生活补助、侨务对象慰问、侨界交流与联谊等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
2022年市侨联没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2022年年初收入预算数157.09万元，其中，一般公共预算拨款157.09万元（经费拨款157.09万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加2.34万元，增长1.51%，主要是经费拨款增加2.34万元，主要原因是人员类工资福利费用增长。
（二）支出预算。2022年年初支出预算数157.09万元，其中，基本支出122.09万元，项目支出35万元。主要包括一般公共服务142.72万元，社会保障和就业支出7.28万元，住房保障支出7.1万元。2022年支出预算较上年增加2.34万元，增长1.51%，主要是人员经费增加2.34万元，主要原因是人员类工资福利费用增长。
四、一般公共预算拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入157.09万元，支出包括：一般公共服务142.72万元，占90.85%；社会保障和就业支出7.28万元，占4.63%；住房保障支出7.1万元，占4.52%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加2.34万元，增长1.51%，主要是人员经费增加2.34万元，主要原因是人员类工资福利费用增长。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市侨联2022年一般公共预算基本支出年初预算数为122.09万元，其中：人员经费100.14万元，包括：对个人和家庭的补助14.58万元、工资福利支出85.56万元；公用经费21.95万元，包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、党建经费、老干经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出：市侨联2022年一般公共预算项目支出年初预算数为35万元，其中事业运行经费35万元，主要用于特困侨务对象慰问、市直归国华侨退休补助、海外交流与联谊等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市侨联2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2022年市侨联运行经费预算21.95万元，较上年预算减少1.3万元，增下降5.6%。其减少原因为严格执行相关财务标准，进一步严格压缩公用经费。
（二）“三公”经费预算情况。2022年市侨联“三公”经费预算数为45万元，其中：公务接待费30万元，因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5万元）。2022年“三公”经费预算与上年持平。
（三）一般性支出情况。2022年市侨联会议费预算0.5万元，拟召开市侨联五届四次会议等，人数约70人次，主要包含总结上年度工作开展情况，提交市侨联第五届委员会讨论通过市侨联2022年工作计划等内容；培训费预算2万元，拟开展侨界残障人士培训班等，人数约100人次，主要内容为残障人士技能培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2022年市侨联政府采购预算总额1.3万元，其中服务类采购预算1.3万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市侨联共有车辆1台，其中：公务车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车1辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为157.09万元，其中，基本支出122.09万元，项目支出35万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
