目  录

    第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

（3）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

（4）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

（5）制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导全市侨联组织的业务工作。

（6）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。

（7）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

（8）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市侨联内设科室2个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、维权科。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我会无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市侨联本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即市侨联本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市侨联归口管理使用的归侨生活补助、侨务对象慰问、侨界交流与联谊等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市侨联没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数196.85万元，其中，一般公共预算拨款196.85万元（经费拨款196.85万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加39.76万元，增长25.31%，主要是经费拨款增加39.76万元，主要原因是新招录公务员2名，人数增加导致工资、公用经费等预算增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数196.85万元，其中，基本支出158.35万元，项目支出38.5万元。主要包括一般公共服务166.97万元，社会保障和就业支出19.64万元，住房保障支出10.24万元。2023年支出预算较上年增加39.76万元，增长25.31%，主要是人员经费增加30.23万元，原因是新招录公务员2名，人数增加导致预算增加；公用经费增加6.02万元，原因是新招录公务员2名，人数增加导致预算增加；项目经费增加3.5万元，原因是新增侨胞之家运营经费（水电、物业等）。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入196.85万元，支出包括：一般公共服务166.97万元，占84.8%；社会保障和就业支出19.64万元，占10%；住房保障支出10.24万元，占5.2%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加39.76万元，增长25.31%，主要是人员经费增加30.23万元，原因是新招录公务员2名，人数增加导致预算增加；公用经费增加6.02万元，原因是新招录公务员2名，人数增加导致预算增加；项目经费增加3.5万元，原因是新增侨胞之家运营经费（水电、物业等）。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市侨联2023年一般公共预算基本支出年初预算数为158.35万元，其中：人员经费130.37万元，包括：对个人和家庭的补助6万元，工资福利支出124.37万元；公用经费27.98万元，包括：电费2万元、办公费3万元、其他商品和服务支出8.5万元、公务接待费1.5万元、会议费1万元、公务用车运行维护费3.5万元、工会经费0.6万元、福利费1.26万元、其他交通费用6.62万元。

（二）项目支出：市侨联2023年一般公共预算项目支出年初预算数为38.5万元，其中事业运行经费38.5万元，主要用于侨界交流与联谊21.3万元、特困侨务对象慰问4.7万元、“侨胞之家”运营补贴10万元、归国华侨生活补助2.5万元等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市侨联2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市侨联运行经费预算27.98万元，较上年预算增加6.02万元，增长27.43%。其增加原因为新招录公务员2名，人数增加导致预算增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市侨联“三公”经费预算数为45万元，其中：公务接待费30万元，因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5万元）。2023年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况。2023年市侨联会议费预算1万元，拟召开全市侨联系统务虚会、市侨联全委会等会议，人数约150人次，主要包含总结22年工作、部署23年工作，总结全委会年度工作等内容；培训费预算0万元；拟举办全省侨联气排球比赛活动，经费预算12万元。。

（四）政府采购情况。2023年市侨联政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市侨联共有车辆1台，其中：公务车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为196.85万元，其中，基本支出158.35万元，项目支出38.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

常德部门预算公开表(50).xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。