常德市侨联

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分常德归国华侨联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市归国华侨联合会

单位概况

一、部门职责 

（一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

（四）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

（五）制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导全市侨联组织的业务工作。

（六）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。

（七）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

（八）加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德市归国华侨联合会内设机构包括：本单位内设科室2个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、维权科。

所属事业单位分别是：无。

(二)决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年常德市归国华侨联合会部门决算编制范围为单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市归国华侨联合会                                                                                  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

收入决算表

公开02表

部门：常德市归国华侨联合会                                                                                                                          单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03 收入决算表。

支出决算表

公开03表

部门： 常德市归国华侨联合会                                                                                                     单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

 2.本表数据来源于部门决算报表Z04 支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 常德市归国华侨联合会                                                                                                                      单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表数据来源于部门决算报表Z01_ 1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 常德市归国华侨联合会                                                                           公开05表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 常德市归国华侨联合会                                                                                       公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市归国华侨联合会                                                                                                 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 常德市归国华侨联合会                                                                                                           单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

2.本表数据来源于部门决算报表Z12 国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 常德市归国华侨联合会                                                                                                           单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计301.45万元。与上年相比，增加67.06万元，增长28.61%, 主要是因为人员增加导致经费增加，争取了专项经费。支出总计301.45万元。与上年相比，增加67.06万元，增长28.61%, 主要是因为人员增加导致经费增加，争取了专项经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计301.45万元，其中：财政拨款收入301.45 万元，占100%; 上级补助收入0万元，占0%; 事业收入0 万元，占0%; 经营收入0万元，占0%; 附属单位上缴收入0万元，占0%; 其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计301.45万元，其中：基本支出224.30万元，占74.41%;项目支出77.15万元，占25.59%; 上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%; 对附属单位补助支出0万元，占0%。

四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计301.45万元，与上年相比，增加67.06万元，增长28.61%, 主要是因为人员增加导致经费增加，争取了专项经费。财政拨款支出总计301.45万元。与上年相比，增加67.06万元，增长28.61%, 主要是因为人员增加导致经费增加，争取了专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出301.45万元，占本年支出合计的  100%,与上年相比，财政拨款支出增加67.06万元，增加28.61%,主要是因为人员增加导致经费增加，争取了专项经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出301.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213.41万元，占70.79%；教育（类）支出20万元，占6.63%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出10元，占3.32%；社会保障和就业支出(类)支出41.07万元，占13.62%;住房保障（类）支出16.97万元，占5.63%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为196.85万元，支出决算数为301.45万元，完成年初预算的153.13%, 其中：

1、一般公共服务（类）港澳台事务（款）事业运行（项）。

年初预算为166.97万元，支出决算为202.91万元，完成年初预算的121.52%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中调整。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省侨联拨付扶侨帮困、侨务工作专项资金。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省侨联气排球赛费用。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算20万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算10万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

6、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.64万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的67.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

7、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：月基础绩效奖年中追加。

8、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：月基础绩效奖年中追加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.24万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的165.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致经费增加，年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度财政拨款基本支出224.30万元，其中：

人员经费176.04万元，占基本支出的78.48%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费48.26万元，占基本支出的21.52%,  主要包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为20.31万元，完成预算的45.13%, 与上年相比增加16.82万元，增长482.35%。其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为5.6万元，完成预算的56%，与上年相比增加5.6万元，由于上年决算数为零无法计算百分比，增长的主要原因是上年因疫情无因公出国费用。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为11.27万元，完成预算的37.57%，与上年相比增加9.59万元，增长571.42%，增长的主要原因是疫情放开后来常德外宾大增。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.44万元，完成预算的68.8%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车在年度预算限额内开支运维增长的主要原因是费用，与上年相比增加1.63万元，增长90.15%，增长的主要原因是公务用车在年度预算限额内开支运维费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.27万元，占55.49%,因公出国（境）费支出决算5.6万元，占27.57%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.44万元，占16.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为5.6万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：市侨联党组书记、主席郭震宇随团出访新西兰、汤加支出5.6万元，主要用于侨界联络联谊、招商引资等。

2、公务接待费支出决算为30万元，全年共接待来访团组23个、来宾314人次，主要是接待来常外宾、其他地市州侨联到访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.44万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.44万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出48.26万元，比上年决算数增加29.69万元，增长159.93%。主要原因是：年末实有在编人数比去年多1人，机关事务局牵头职工之家体育器材购买增加公用经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.14万元，用于半年工作会议、工作会议，人数35人，内容为：召开会议用餐2次，预算1万元;2023年本单位开支培训费0万元;2023 年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%, 其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,  服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0% 。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套); 单位价值100万元以上专用设备0台 ( 套 ) 。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在上级单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

今年来，常德市侨联在市委市政府的领导下，在市委 统战部的统一管理下，围绕中心大局，充分发挥六大职能， 各项工作开展有序，亮点纷呈。

一是坚持思想引领侨界。从今年开始，在全市侨联系统创建了“常德侨青说”政治理论学习品牌，邀请常德籍海外知名人士、侨界青年来常分享交流自己的海外创业、留学等经历，让侨界群众感受海内外侨胞的爱国之情、报国之志。截至目前已开展 4 期，反响良好。

二是深化招商引资。在桃花源文旅节开幕式上播放了世界五大洲常德籍侨领对家乡的祝贺视频，并邀请 40 多名海外侨商与省侨商会会长、副会长一行来常考察洽谈，推行“海外侨社团+本地商协会+高新园区”的招商引资方式，助力项目落地生根。在市高新区授牌成立的侨界创新创业创投基地“德侨苑”来势良好，目前累计入驻企业 18 家。今年上半年陪同市政府主要领导前往粤港澳大湾区开展招商引资工作，由天利置业集团对香港来常投资建厂的补贴项目正在进行合同预审。经市侨联牵线搭桥，今年有大数据城市云项目、 Scheimpflug 眼前节成像分析仪医疗器械项目、悉味糕点产房项目等3个项目分别在德山经开区与市高新区正式开工。

三是成立工作室。秉承“突出侨界特色、发挥桥梁作用、彰显政协之为”的理念，按照“与党建工作结合、与政协职能结合、与侨联主业结合”的原则，成立了常德市侨胞之家政协委员工作室，充分挖掘“侨连五洲”的独特资源优势，为常德高水平对外开放贡献侨智侨力。今年还成立了侨界纠纷调解工作室，切实维护各涉侨单位、侨界群众及侨务干部的合法权益。近两年市侨联综治平安民意调查排名全市第一。

四是打造文化品牌。市“侨胞之家”作为侨界群众联络联谊与文化交流阵地，已被中国侨联评为全国选树典型。将文化交流基地建设和文化交流紧密结合，突出文以载道、文以润侨、文以兴业作用。我市《文化载常道，交流润德侨》的经验在全省文化交流基地现场会上做了典型发言，该经验在中国侨联官网上发布向全国推介。拍摄的以常德老归侨去国还乡的感人宣传片《归去来兮-常德侨务档案》，时长23分钟，被学习强国”平台收录。

五是坚持为侨服务。侨界群众的“痛点”，就是我们服务的“热点”。在市卫健委的支持下，市侨联与市第一医院、市中医院、常德湘雅医院等签订了侨界便捷就医通道协议，为全市老年归侨侨眷与侨界代表人士提供快速、高效的诊疗服务，该项工作属全省侨联系统首创。全年为侨界群众募集捐赠款物 100 余万元。全市有 4 家侨界企业被评为侨界创新创业基地或侨界乡村振兴基地。今年创新开展了“政侨恳谈会”活动，每季度邀请市人社局、市环保局、市税务局等部门为侨商企业宣讲政策、解读业务、答疑解惑，解决企业实际困难，优化了侨商营商环境。

六是实现基层组织全覆盖。市委统战部将基层侨联组织全覆盖纳入对县市区的年度考核。今年9个县市区建立乡村、 街道侨联组织 175 个，村、社区侨联小组 2103 个，侨胞之家 59 个。延伸了侨联的工作手臂，壮大了工作力量。

(三)存在的问题及原因分析

2023年，市侨联的各项工作取得了较好成绩，但随着世情、国情、侨情的不断变化，与党的要求、广大侨胞的期待相比，我们仍存在着问题和不足。

1 、在如何做好侨界群众政治思想引领上，工作方式方法还比较单一；在承接海外联谊文化交流活动时，形式、 内 容和载体亟需改善创新；在开展招商引资工作时，工作举措还需更进一步细化实化；在开展为侨服务维护侨益方面，侨联服务资源、能力和手段存在不足等等。

2 、业务科室对绩效管理认识不够。业务主管科室对绩效管理工作认识高度不够，无法适应绩效管理工作愈加规范、严格，越加量化、细化的高标准要求。未深入剖析业务职能在实践运用中的主要抓手，业务管理不够精细，指标设置有待进一步完善。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四 、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度常德市归国华侨联合会      部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

我单位属市财政预算全额拨款机关单位，统一社会信用 代码：13430700779003909B ，单位负责人：郭震宇。单位内设维权科、办公室，无下属单位或机构。

我单位 2023 年末单位人员行政事业编制数 9 人，其中在岗在编人员 8 人，另临聘人员2 人。

（二）部门主要职责

常德市归国华侨联合会主要承担宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；确保各级侨联依法开展活动；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。 围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；指导全市侨联组织的业务工作。弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2023 年 12 月 31 日部门资产总额 13.24 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 13.24 万元，负债总额 0 万元， 净资产总额 13.24 万元。

2.  部门整体收支情况

2023 年部门年初预算收入 196.85 万元，年内调整预算 104.6 万元，决算收入 301.45 万元，其中：一般公共预算拨款 196.85 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转 0 万元。全年可执行预算合计 301.45 万元。

2023 年部门年初预算支出 196.85 万元，其中：基本支出 158.35 万元，项目支出 38.5 万元。部门决算支出 301.45 万元，其中：基本支出 224.30 万元，项目支出 77.15 万元。年末结转结余 0 万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

保障在职人员及所属的事业单位的正常办公；严格控制 “ 三公”经费的支出；争取引进投资项目 1 个；争取 10 万元以上的社会捐赠；争取 10 万元以上资金对困难侨界群众进行慰问。

2.  部门 2023 年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。邀请海外客商参观考察人数 5 人以上，招商引资次数 2 次以上，节日慰问次数不低于 3 批次，开展“三助”活动次数 10 次以上，争取落地项目个数不少于 1 个。

②质量指标。 党建工作考核达标率 100%，质量达标率 100%，慰问及资助对象精准率 100%。

③时效指标。各项工作在 12 月 31 日之前完成，各项工作按计划完成及时率 100%。

④成本指标。接待费控制在 10 万元以内，招商引资工作经费不高于 10 万元，其他基本支出控制额不高于 176.85 万元，项目支出控制额不高于 36 万元。

（2）效益指标

经济效益指标。争取海内外华侨捐赠 10 万元。

社会效益指标。提升常德的国际知名度，基本解决广大侨界群众解决生活中的实际问题，提高广大常德籍海外游子对海内外同胞同根文化的认同感和向心力。

（3 ）满意度指标

服务对象及海外侨胞满意度达到 90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1 、基本支出预、决算情况

2023 年基本支出年初预算 158.35 万元，其中：人员经费 130.37 万元、公用经费 27.98 万元。年内调整预算 65.95 万元，全年可执行预算合计 224.30 万元。

2023 年基本支出决算 224.30 万元，其中：人员经费 176.04 万元、公用经费 48.26 万元。

2 、基本支出决算与预算数、上年数对比情况

单位：万元

上表反映，2023 年基本支出决算较年初预算增加 65.95 万元，增幅 41.65 %，主要原因我会工作人员马杰借调至大使馆工作，借调期满返回我会工作后工资及社保等配套金额重新由我会发放；补发我会工作人员马杰近五年来的公积金费用 6 万余元；我会争取省市专项拨款金额。2023 年基本支出决算较 2022 年决算减少 3.44 万元，减幅 1.51%，主要原因是预算压减。

3 、三公经费支出情况

2023 年三公经费支出决算20.31万元，其中：公务接待费11.27万元，公务用车运行维护费3.44万元，因公出国（境）支出5.6万元。 三公经费决算与预算数、上年数对比情况明细情况如下：

单位：万元

上表反映，2023 年三公经费决算较年初预算减少24.69万元，减幅 54.87%，主要原因是来访海外侨胞比预期少，因公出国费用比预期少。2023年三公经费决算较去年决算数增加16.82万元，增幅481.95%，主要原因是多了一笔因公出国费用；2022 年外宾接待费用 4 笔，合计 3.81 万元在2023年支出；2022 年底疫情防控解除，来访的海外侨胞增多；2023年底公务用车充值油卡。

（ 二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算38.5万元，上年结转0万元，年内调整预算38.65万元，全年可执行预算合计 77.15 万元。2023年项目支出决算 77.15 万元，年末结转结余 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、重点工作完成情况

今年来，常德市侨联在市委市政府的领导下，在市委统战部的统一管理下，围绕中心大局，充分发挥六大职能，各项工作开展有序，亮点纷呈。

一是坚持思想引领侨界。从今年开始，在全市侨联系统创建了 “常德侨青说”政治理论学习品牌，邀请常德籍海外知名人士、侨界青年来常分享交流自己的海外创业、留学等经历，让侨界群众感受海内外侨胞的爱国之情、报国之志。截至目前已开展 4 期，反响良好。

二是深化招商引资。在桃花源文旅节开幕式上播放了世界五大洲常德籍侨领对家乡的祝贺视频，并邀请 40 多名海外侨商与省侨商会会长、副会长一行来常考察洽谈，推行“海外侨社团+本地商协会+高新园区”的招商引资方式，助力项目落地生根。在市高新区授牌成立的侨界创新创业创投基地“德侨苑”来势良好， 目前累计入驻企业 18 家。今年上半年陪同市政府主要领导前往粤港澳大湾区开展招商引资工作，由天利置业集团对香港来常投资建厂的补贴项目正在进行合同预审。经市侨联牵线搭桥，今年有大数据城市云项目、 Scheimpflug 眼前节成像分析仪医疗器械项目、悉味糕点产房项目等3 个项目分别在德山经开区与市高新区正式开工。

三是成立工作室。秉承“突出侨界特色、发挥桥梁作用、 彰显政协之为”的理念，按照“与党建工作结合、与政协职能结合、与侨联主业结合”的原则，成立了常德市侨胞之家政协委员工作室，充分挖掘 “侨连五洲” 的独特资源优势，

为常德高水平对外开放贡献侨智侨力。今年还成立了侨界纠  纷调解工作室，切实维护各涉侨单位、侨界群众及侨务干部的合法权益。近两年市侨联综治平安民意调查排名全市第一。

四是打造文化品牌。市 “侨胞之家”作为侨界群众联络联谊与文化交流阵地，已被中国侨联评为全国选树典型。将文化交流基地建设和文化交流紧密结合，突出文以载道、文以润侨、文以兴业作用。我市《文化载常道，交流润德侨》的经验在全省文化交流基地现场会上做了典型发言，该经验在中国侨联官网上发布，向全国推介。拍摄的以常德老归侨去国还乡的感人宣传片《归去来兮-常德侨务档案》， 时长 23 分钟，被“学习强国”平台收录。

五是坚持为侨服务。侨界群众的 “痛点”，就是我们服务的“热点”。在市卫健委的支持下，市侨联与市第一医院、市中医院、常德湘雅医院等签订了侨界便捷就医通道协议，为全市老年归侨侨眷与侨界代表人士提供快速、高效的诊疗服务，该项工作属全省侨联系统首创。全年为侨界群众募集捐赠款物 100 余万元。全市有 4 家侨界企业被评为侨界创新创业基地或侨界乡村振兴基地。今年创新开展了“政侨恳谈会”活动，每季度邀请市人社局、市环保局、市税务局等部门为侨商企业宣讲政策、解读业务、答疑解惑，解决企业实际困难，优化了侨商营商环境。

六是实现基层组织全覆盖。市委统战部将基层侨联组织全覆盖纳入对县市区的年度考核。今年 9 个县市区建立乡村、 街道侨联组织 175 个，村、社区侨联小组 2103 个，侨胞之家 59 个。延伸了侨联的工作手臂，壮大了工作力量。

2、绩效目标完成情况

（一）部门产出指标完成情况

1 、数量指标。邀请海外客商参观考察人数近 100 人， 积极参加赴中山、郴州等地开展招商引资、项目联络工作， 开展节日慰问次数 3 次，开展“ 三助”活动即市侨联委员会 委员助学、市侨商会会员助残、市留学生联谊会助学次数 50 次，接待海内外来常投资考察客商并争取项目落地，目前有3 个项目正在开工中。

2 、质量指标。党建工作考核达标率 100% ，质量达标率 100%，慰问及资助对象精准率 100%。

3 、 时效指标。各项工作均已在 12 月 31 日之前完成， 各项工作按计划完成及时率 100%。

4 、成本指标。接待费金额 3.97 万元，招商引资工作经费 4.53 万元，其他基本支出金额 19.28 万元，捐资捐物工作费用、慰问费用、开展侨界联络联谊活动等费用金额 49.37 万元，偏差原因是我会争取了省侨联和市直其他部门的经费 支持。

（ 二）部门效益指标完成情况

 1、经济效益指标。

经济效益指标。争取海内外华侨捐赠 144.3 万元。

2 、社会效益指标。

社会效益指标。基本解决了广大侨界群众解决生活中的实际问题，提高了广大常德籍海外游子对海内外同胞同根文化的认同感和向心力。

3 、满意度指标。

服务对象及海外侨胞满意度 93%。

七、存在的问题及原因分析

2023年，市侨联的各项工作取得了较好成绩，但随着世情、国情、侨情的不断变化，与党的要求、广大侨胞的期待相比，我们仍存在着问题和不足。

1 、在如何做好侨界群众政治思想引领上，工作方式方法还比较单一；在承接海外联谊文化交流活动时，形式、内容和载体亟需改善创新；在开展招商引资工作时，工作举措还需更进一步细化实化；在开展为侨服务维护侨益方面，侨联服务资源、能力和手段存在不足等等。

2 、业务科室对绩效管理认识不够。业务主管科室对绩效管理工作认识高度不够，无法适应绩效管理工作愈加规范、严格，越加量化、细化的高标准要求。未深入剖析业务职能在实践运用中的主要抓手，业务管理不够精细，指标设置有待进一步完善。

八、下一步改进措施

1 、科学编制预算。按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算草案，不断强化预算资金约束力， 提高预算资金使用效益，统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。

2 、规范资金使用。一是严格按照制度执行。严格按照内控制度中的各项规章制度要求，不让制度仅存于纸面上； 二是严禁随意使用资金。对于没有足额预算的项目，若其他资金有结余，先向财政及相关部门提出申请，得到批准后方将结余资金用于资金不足项目，严禁未经批准随意调剂资金用途；三是落实预算执行分析。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3 、加强监督管理。对预算资金的使用情况进行跟踪检查，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效。

在今后的工作中，我们将紧跟市委市政府部署，进一步解放思想、强化举措、改进作风、凝心聚力，努力推动侨联事业取 得新突破，为创新突破产业突围做出应有的侨界贡献。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

加强绩效自评结果应用，以此为契机及时在局内及相关单位开展自查。加强内部控制，减少相应风险，根据具体情况采取完善制度、规范流程、人员培训等措施，切实强化绩效监督，做到绩效有目标、目标有监督、监督有评价、评价有反馈、反馈有应用的闭环管理。

拟按要求在规定的时间内在门户网站公示，接受公众监督。

十、其他需要说明的情况

无